Rechnungskorrekturen
Überblick
Weil eine festgeschriebene Rechnung unveränderlich ist, entsteht jede Korrektur als eigener Beleg. Diese Seite sammelt sie alle.
Zwei Arten:
| Art | Wann |
|---|---|
| Voll-Storno | die Rechnung war insgesamt falsch |
| Teilkorrektur | nur ein Teil war falsch — eine Position, eine Menge, ein Preis |
Die Übersicht führt zwei Kennzahlen: Anzahl der Korrekturen und korrigiertes Volumen. Beide sind unbequem und deshalb nützlich: Eine steigende Korrekturquote sagt mehr über die Qualität der Fakturierung als jede Zufriedenheitsbefragung.
Kernaufgaben
Korrekturen sichten. Die Liste zeigt Nummer, Art, Original-Rechnung, Grund, Datum und Betrag; gefiltert wird nach Art und Status.
Den Grund lesen. Der Grund ist das Feld, das später erklärt, warum korrigiert wurde. Ohne ihn bleibt eine Korrektur eine Buchung ohne Geschichte.
Zur Original-Rechnung springen. Jede Korrektur führt zurück zu ihrem Original — der Weg, um den Fall vollständig zu verstehen.
Felder im Detail
Diese Seite hat keine eigene Eingabemaske — sie listet auf, was aus Rechnungen entstanden ist. Eine Korrektur legen Sie an der ursprünglichen Rechnung an; hier sehen Sie das Ergebnis.
| Angabe | Woher | Was sie bedeutet |
|---|---|---|
| Nummer | Nummernkreis der Marke | Die eigene Belegnummer der Korrektur. Sie ist nicht die Nummer der ursprünglichen Rechnung — eine Korrektur ist ein eigener Beleg. |
| Art | Stornierung oder Gutschrift | Stornierung hebt eine Rechnung vollständig auf, Gutschrift erstattet einen Teilbetrag. Der Unterschied entscheidet, ob die ursprüngliche Forderung ganz oder teilweise verschwindet. |
| Original | die korrigierte Rechnung | Auf welchen Beleg sich die Korrektur bezieht, als Sprung dorthin. |
| Grund | correctionReason der Korrektur | Warum korrigiert wurde. Das ist die Angabe, die eine Prüfung sehen will — deshalb steht sie auch auf dem Beleg. |
| Belegdatum | Datum der Festschreibung | Wann die Korrektur zum Beleg wurde. |
| Betrag | Summe der Korrektur | Negativ dargestellt, weil er die Forderung mindert. |
Gefiltert wird nach der Art; die Kopfzeile zeigt Anzahl und Summe der Korrekturen im Zeitraum — die Zahl, die eine Buchhaltung als Erstes sehen will.
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.invoicing. - Korrekturen entstehen nicht hier, sondern in der Rechnungs-Detailansicht über *Storno +
Gutschrift* beziehungsweise Rechnungskorrektur. Diese Seite ist die Übersicht.
invoicing.invoice.cancelfür das Stornieren,invoicing.invoice.viewfür die Sicht.- Jeder Vorgang steht im Audit-Log — mit Akteur und Zeitpunkt.
FAQ & Fehlerbilder
Korrektur einer differenzbesteuerten Rechnung mit mehreren Chargen-Zeilen. Die Rechnungskorrektur übernimmt die Positionen des Originals samt Zuordnung: jede Korrekturzeile trägt Charge und anteiligen Einkaufspreis genau ihrer Originalzeile (§ 25a UStG). Zeilen, die Sie in der Korrektur neu hinzufügen, haben keine Zuordnung — bei mehreren Chargen desselben Artikels warnt dann der Buchungsstapel, weil der Einkaufspreis nicht eindeutig ist.
Die Liste ist leer, obwohl storniert wurde. Prüfen Sie den Filter nach Art und Status. Ein Storno erzeugt immer einen Beleg — er kann nicht fehlen.
Ich brauche eine Korrektur, aber keinen Voll-Storno. Dann ist die Teilkorrektur der Weg; sie entsteht in der Rechnungs-Detailansicht.
Der Grund fehlt bei alten Korrekturen. Er lässt sich nicht nachtragen — der Beleg ist geschlossen. Für künftige Fälle: den Grund beim Erzeugen sauber setzen.
Kann eine Korrektur rückgängig gemacht werden? Nein. Sie ist ein Beleg wie die Rechnung selbst. Ein Fehler in der Korrektur wird durch eine weitere Korrektur bereinigt.